image description

SpedTrans SQL

rss RSS

Jak dodać nowego użytkownika?

 data publikacji: 17-7-2018 10:22:18

Jak dodać nowego użytkownika?

Na wstępie należy zalogować się na konto "admin". Nowego użytkownika dodajemy klikając na menu "Narzędzia" następnie "Konfiguracja programu", znajdujemy  zakładkę "Użytkownicy". W oknie użytkownicy klikamy w menu bocznym "Nowy", "Nowy użytkownik programu". Po otworzeniu się okna z konfiguracją należy wybrać pracownika na użytkownika programu. W tym celu klikamy na klawisz na poziomie okienka "Nazwisko".

 Z okna "Wybierz Pracownika" wybieramy już istniejącego pracownika lub dodajemy nowego.

 Klikamy na "Nowy" i wypełniamy dane personalne. Obowiązkowe pola w granatowej ramce.

Następnie "Zapisz" i "Wyjście". Po tej operacji został  dodany nowy pracownik do bazy pracowników. Teraz wybieramy nowo dopisanego pracownika i potwierdzamy "Enterem" lub klikamy "OK". System przypisuje login (domyślnie inicjały) i hasło (1234).
Login i hasło możemy zmienić. W poniższych zakładkach ustawiamy uprawnienia do naszego oprogramowania dla logistyki i transportu. Po zakończeniu operacji dodawania nowego użytkownika klikamy "Zapisz". Żeby uprościć sobie nadawanie uprawnień, możemy je skopiować z istniejącego już użytkownika. Zaznaczamy w oknie z użytkownikami interesujące nas konto, klikamy "Kopiuj",

zaznaczamy nowego użytkownika na którego chcemy przenieść uprawnienia a następnie klikamy "Wklej"

Uzupełnienie/aktualizacja kursu waluty obcej w zleceniach

 data publikacji: 16-12-2016 13:59:24

Aby uzupełnić/zaktaulizować kurs waluty obcej w zleceniu należy wykonać następujące czynności:

Z pozycji Rejestru zleceń transportu lub spedycji zaznaczamy dane zlecenie. Zlecenie musi być odtwierdzone aby była możliwość wykonania uzupełnienia/aktualizacji kursu.

Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na wybrane zlecenie i wybieramy Uzupełnij/aktaulizuj kurs waluty obcej (Tabela A).
 

 

Po tej czynności kurs waluty obcej w zleceniu zostanie uzupełniony/zaktualizowany.

Istnieje również możliwość uzupełnienia/zaktualizowania kursu na większej ilośći zleceń.
Aby tego dokonać należy zaznaczać zlecenia przy wciśnięciu przycisku Ctrl na klawiaturze. Następnie działanie jest identyczne jak powyżej.

 

Kolejność pozycji podczas wystawiania dokumentu inna niż na podglądzie wydruku. Jak to poprawić?

 data publikacji: 17-2-2015 14:28:30

Od wersji wewnętrzej: 6.010 wprowadziliśmy możliwość zmiany kolejności pozycji w dokumencie. Poprawne (tj. posortowane) wyświetlanie danych na wydrukach dokumentów wiąże się z ręczną modyfikacją wzorców wydruków.

Powyższa funkcjonalność tyczy się dokumentów sprzedaży, ofert dla kontrahentów oraz umów z kontrahentami.

Aby wprowadzić zmiany we wzorcach dokumentów należy z menu głównego programu kliknąć

Narzędzia>Generator raportów, dalej otwieramy odpowiedni plik FR3 wzorca dokumentu, tj.

1. Dla dokumentów sprzedaży:

fv.fr3 - faktura sprzedaży - krajowa (dla klienta zarejestrowanego w Polsce)
fv_dp.fr3 - faktura sprzedaży - krajowa (dla klienta zarejestrowanego w Polsce) - duplikat

fv_wlt.fr3 - faktura sprzedaży - zagraniczna (dla klienta zarejestrowanego poza Polską)
fv_wlt_dp.fr3 - faktura sprzedaży - zagraniczna (dla klienta zarejestrowanego poza Polską) - duplikat

fv_zal.fr3 - faktura sprzedaży rozliczająca zaliczkę
fv_zal_dp.fr3 - faktura sprzedaży rozliczająca zaliczkę - duplikat

pro.fr3 - faktura pro forma

nob.fr3 - nota obciążeniowa
nob_dp.fr3 - nota obciążeniowa - duplikat

szukamy sekcji: with ADOQueryPozycjeFaktury
szukamy w sekcji słowo - open;

Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY psprz_temp.lp');

 

 

2. Dla dokumentu Oferty:

oferta.fr3 - pierwszy wzór ofery
oferta1.fr3 - drugi wzór ofery
oferta2.fr3 - trzeci wzór ofery

szukamy sekcji:  ADOQueryPozycjeoferty

szukamy w sekcji słowo - open;

Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY poferta_temp.lp');

3. Dla dokumentu Umowy:

umowa.fr3 - podstawowy wzór oferty.

szukamy sekcji:  ADOQueryPozycje_umowy

szukamy w sekcji słowo - open;

Nad nim dodajemy linię kodu: add('ORDER BY pdok_temp.lp');

Aktualizajca programu SPEDTRANS

 data publikacji: 17-9-2012 08:41:18
Funkcja jest dostępna tylko dla firm, które mają wykupione wsparcie oraz aktualizacje.
 
WAŻNE!
 
Przed aktualizacją prosimy przeprowadzić pełny backup programu. Opis jak to zrobić jest tutaj. (informacja
na samym dole!)
 
Logujemy się na konto administracyjne na serwerze (komputerze gdzie jest program oraz baza SQL zainstalowana) oraz na konto administratora do SPEDTRANSa.
Jeśli system zarządzania transportem sam automatycznie nie pokazuje, że dostępna jest nowa wersja programu to klikamy opcję Pomoc > Aktualizacja programu
 
WAŻNE!
 
Czasami zostaną Państwo poproszeni o aktualizację, nawet jak nie będzie oficjalnie nowej wersji programu. Moduł aktualizacji pokaże, że brak nowszej wersji, jednak będzie potrzeba kliknąć "Pobierz" mimo wszystko.
Podczas ściągania aktualizacji wszyscy mogą pracować w programie.
 
UWAGA!
 
1.Przed wgraniem aktualizacji wszyscy użytkownicy z wyjątkiem tego, który robi aktualizację muszą zamknąć program.
2. Aktualizację robimy mając pełne prawa - administratora - do komputera gdzie jest zainstalowany SPEDTRANS. Inaczej podczas aktualizacji mogą być problemy z zastąpieniem starych plików  nowymi.
3. Jeśli podczas aktualizacji pojawi się Państwu komunikat, że nie zostały nadpisane pliki to znaczy, że konto na którym są Państwo zalogowani do systemu operacyjnego nie jest kontem z pełnym dostępem do programu lub jeden z użytkowników nie zamknął programu przed wgraniem aktualizacji. (patrz punkt 5).
4. W takim przypadku trzeba całą zawartość katalogu o nazwie "update" rozpakować i skopiować do głównego katalogu programu, czyli SpedTransSQL5000 - zastępując stare pliki nowymi. Czynność tą wykonujemy gdy NIKT nie ma uruchomionego programu.
5. Jeśli pomimo zamknięcia programu na wszystkich stanowiskach komputer nadal nie może nadpisać plików, mogę one być wciąż w użyciu.
 
Trzeba wejść do Panel sterowania > Narzędzia administracyj ne > Zarządzanie komputerem > w menu po lewej - Foldery udostępnione > Otwarte pliki - jeśli w tej lokalizacji na liście jest jakiś plik trzeba kliknąć prawy klawisz i wybrać opcję - Odłącz wszystkie otwarte pliki.
 
UWAGA! Jeśli wykonanie operacji zamknięcia plików z punktu 5 nie pomaga należy zrestartować główny komputer (serwer) i zaraz po restarcie przeprowadzić kopiowanie plików.
 
 

Strony