W systemie SPEDTRANS możemy dodawać komunikaty dotyczące kontrahenta.
Przykładowo przy wyborze kontrahenta na fakturę sprzedaży pojawi się komunikat z treścią wprowadzoną w kartotece.

Aby wprowadzić treść komunikatu przechodzimy do Słowniki>Kontrahenci i edytujemy wybranego kontrahenta.
U dołu okna znajduje się zakładka Komunikaty. Wpisujemy treść komunikatu dla sprzedaży. Zapisujemy zmiany.

Możemy wprowadzać treść komunikatów dla sprzedaży, dokumentów kosztowych czy zleceń trasportu i spedycji.
W przykładzie dodany został komunikat dla sprzedaży.

W efekcie przy dodawaniu dokumentu sprzedaży, po wyborze kontrahenta w polu Płatnik pojawi nam się okno z takim właśnie komunikatem:

Komunikat "I/O error 53" jak i "Błąd podczas tworzenia pliku wymiany danych" kończące się anulowaniem operacji spowodowane są niewłaściwym działaniem plików wymiany danych, które mogą wynikać z braku uprawnień do połączenia się z docelowym urządzeniem na które ustawiona jest ścieżka, lub po prostu niewłaściwą ścieżką. Błąd może wystąpić podczas próby wyeksportowania pliku do systemu księgowego FK lub JPK(FA).


Problem może zostać wyeliminowany poprzez zmianę katalogu pliku wymiany na właściwy. Aby to zrobić:

Uruchamiamy program SpedTrans>Wchodzimy w narzędzia > Konfiguracje programu > Wymiana danych pomiędzy innymi serwerami > System finansowo księgowy > Ustawiania dodatkowe > Tam znajduje się pozycja "Katalog pliku wymiany", a obok niej ścieżka do owego folderu. Jeśli chcemy by wyeksportowane pliki zapisywały się u nas na dysku ścieżkę usuwamy w całości, a jeśli chcemy by znajdowały się w innym miejscu możemy podać własną ścieżkę do lokalizacji. Po wykonaniu tego zapisujemy wszystko przyciskiem w prawym dolnym rogu okna, a okno zamykamy przyciskiem obok.

Aby wprowadzone przez nas zmiany zadziałały musimy zrestartować program SpedTrans lub udać się do:

Narzędzia > Rozwinąć listę "Inne" > Wybrać opcję "Odśwież dane konfiguracji"



Dzięki temu błąd powinien zostać wyeliminowany, a pliki domyślnie wyeksportowane do: C:\Maciosoft\SpedTransSQL\dane\eksport_fk na dysku lokalnym.

Jak zmienić dane własnej firmy?

Zmian tych należy dokonywać będąc zalogowanym do programu na konto admin - uprawnienia do tej operacji ma tylko administrator programu.

1. W pierwszym kroku przechodzimy do Słowniki>Kontrahenci - odnajdujemy swoją firmę, przechodzimy do edycji kartoteki, wprowadzamy potrzebne zmiany i klikamy Zapisz.

• Następnie przechodzimy do Słowniki>Inne>Oddziały firmy - odnajdujemy oddział - Centrala - zaznaczamy oraz odznaczamy Archiwum - tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - i następnie Zapisz.
  
  
• Po tych czynnościach przechodzimy jeszcze do Narzędzia>Konfiguracja programu>Dane podstawowe firmy. Wpisujemy coś w pole KRS a potem kasujemy -
  tak aby aktywowała się funkcja Zapisz - klikamy Zapisz. Nowe dane zostaną wczytane do konfiguracji.

Aby wydrukować wiele dokumentów sprzedaży jednocześnie, należy w filtracji z pozycji rejestru wybrać filtrację Rodzaj dokumentu na Faktura sprzedaży.

Po kliknięciu na filtruj zostaną wyświetlone dokumenty tego rodzaju.

Następnie po prawej klikamy na Raporty>Dokumenty sprzedaży.

W podglądzie wygenerują się wszystkie dokumentu z wybranego zakresu dat.

Aby dodać lub edytować status dokumentu należy przejść do Słowniki>Inne>Statusy dokumentów.

Następnie po prawej stronie okna możemy przefiltrować statusy po rodzaju dokumentu.

Aby dodać nowy status klikamy na Nowy. W oknie nowego statusu wybieramy Rodzaj dokumentu i wprowadzamy symbol statusu w pole Status.

Jest też możliwość nadania koloru tła oraz czcionki rekordu danych, tak aby dokument o danym statusie odróżniał się w rejestrze.

Aby udostępnić program po udziałach sieciowych należy przejść do lokalizacji folderu Maciosoft.C:\Maciosoft.

Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na folder Maciosoft, dalej przechodzimy we właściwości folderu. 

W następnej kolejności należy przejść w udostępnianie i dalej do udostępnianie zaawansowane.

W oknie udostępniania zaawansowanego zaznaczamy Udostępnij ten folder.

Następnie przechodzimy do Uprawnienia, gdzie należy zezwolić na pełną kontrolę, zmianę oraz odczyt dla wszystkich użytkowników.

W drugiej kolejności należy przejść w Mój komputer, a dalej w Sieć.
Klikamy na komputer serwer, gdzie następnie mamy udostępniony katalog Maciosoft.

W katalogu głównym programu odnajdujemy plik SpedTransSQL.exe, klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie wyślij do > pulpit (uwtórz skrót) aby uruchamiać program z pulpitu.

Jeśli próbujemy wystawić dokument sprzedaży i podczas tego zauważymu, że nie jest zachowana kolejność numeracji jak na screen poniżej. 

Mamy możliwość "Edytować maskę numeracji" w taki sposób by uzupełnić dokument sprzedaży o brakującym numerze.
Wystarczy najechac kursorem myszki na ikonę  następnie kliknąć.

Przechodzimy do wyboru maski numeracji, nastepnie edytujemy
Zwracamy uwagę na pole "Ostatni numer" maski numeracji dokumentów sprzedazy.

Gdy zachodzi taka potrzeba zmniejszamy o jeden, następnie zapisujemy.
Nowy dokument sprzedaży będzie miał brakujący numer dokumentu sprzedaży.

Żeby zmienić numer dokumentu, musimy zalogować się na konto administratora, a następnie:
zakładka 'Pomoc' => '1' 'Konfiguracja programu' => zakładka 'Użytkownicy' => '2' wybieramy użytkownika (przykładowo ADMIN) =>
=> '3' 'Edytuj' => '4' zakładka 'Uprawnienia' => '5' zakładka 'Dokumenty' => '6' zaznaczamy checkbox 'Ręczne numerowanie faktur' =>
'7' 'Zapisz'.

Następnie (przykładowo), wchodzimy w Rejestr sprzedaży => wybieramy dokument => Edycja => '1' zaznaczamy checkbox
po lewej stronie od numeru dokumentu => '2' wprowadzamy ręcznie numer dokumentu.

Indywidualne ustawienia przeterminowania należności w rejestrze sprzedaży.

W oprogramowaniu dla logistyki i transportu możemy definiować kolory dla należności nierozliczonych nieprzetereminowanych i rozliczonych oraz liczby dni dla
należności przetereminowanych.

Po zalogowaniu się na konto admin przechodzimy do Narzędzia>Konfiguracja programu.

Następnie na zakładce Sprzedaż>Ustawienia dodatkowe 2 mamy możliwość edytowania koloru czcionki i tła rekordu dla należności nierozliczonych nieprzeterminowanych,
a także zdefiniowania liczby dni dla należności przeterminowanych - oddzielne kolory dla każdej z liczby dni.