Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży dla oddziału

Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży dla oddziału

1. Logujemy się na konto ADMINA, przechodzimy na zakładkę Narzędzia >> Numery startowe dokumentów
2. W filtracji ustawiamy "Faktura sprzedaży".
3. Najeżdżamy kursorem klikając aktualną numerację, po prawej stronie Nowy >> Nowa numeracja na podstawie bieżącej
4. W pozycji oddziały wybieramy odpowiedni oddział .
5. W pozycji "Człon podstawowy" np. FVSK000, zerujemy numerację.
6. Wybieramy rodzaj numeracji czyli numeracja ciągła/ numeracja miesięczna/ numeracja roczna.
7. Zapisujemy.

Odrębna numeracja dokumentów sprzedaży zagranicznej dla oddziału

1. Logujemy się na admin, następnie przechodzimy na zakładkę Narzędzia >> Numery startowe dokumentów
2. W filtracji ustawiamy "Faktura sprzedaży zagranicznej".
3. Najeżdżamy kursorem klikając aktualną numerację, po prawej stronie Nowy >> Nowa numeracja na podstawie bieżącej
4. W pozycji oddziały wybieramy odpowiedni oddział w Pańśtwa przypadku będzie to "KATOWICE".
5. W pozycji "Człon podstawowy" np. FVSWK000, zerujemy numerację.
6. Wybieramy rodzaj numeracji czyli numeracja ciągła/ numeracja miesięczna/ numeracja roczna.
7. Zapisujemy.